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Nummernkreise

Über die Option <eEvolution> <Verwaltung> <Service- und Vertragsfaktura> <Nummernkreise> muss für jede Vertragsart, die im System definiert ist, ein Nummernbereich für Rechnungen und Gutschriften definiert werden.

Hinweis:

Wurde für eine Vertragsart kein Nummernbereich angegeben, können die Verträge mit dieser Vertragsart nicht fakturiert werden. Im Fakturierungsprotokoll werden die Vorgänge mit der Meldung "Eine gültige Rechnungsnummer konnte nicht ermittelt werden. Bitte Nummernkreise prüfen!" angezeigt.

Nummernkreise

In dieser Übersicht werden folgende Daten dargestellt:

Nr.: Es handelt sich hier um eine fortlaufende interne Nummer, die nicht editiert werden kann.

Vertragsart: In dieser Spalte wird das Kürzel der Vertragsart, so wie es in der Basisdatenverwaltung definiert wurde, angezeigt.

RE von: Die niedrigste Rechnungsnummer und somit der Beginn des Nummernkreises wird angegeben.

RE bis: Definieren Sie das Ende des Nummernkreises, indem Sie hier die höchste zu verwendende Rechnungsnummer eintragen.

Gut. von: Analog zu den Rechnungen, muss der Beginn des Nummernkreises für Gutschriften je Vertragsart hier festgelegt werden.

Gut. bis: Legen Sie fest, welche die höchste Gutschriftsnummer für die Vertragsart sein soll.

Ang. von / Ang. bis: Hinterlegen Sie den Nummernkreis für Vertragsangebote, die in der Basisdatenverwaltung generiert werden.

 

Hinweis:

Sobald in Basisdaten eine neue Vertragsart definiert wurde, wird in der oben beschriebenen Übersicht ein neuer Eintrag generiert, in dem die Nummernkreise leer sind und entsprechend gepflegt werden müssen.

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