Nummernkreise
Über die Option <
eEvolution> <
Verwaltung> <
Service- und Vertragsfaktura> <
Nummernkreise> muss für jede
Vertragsart, die im
System definiert ist, ein Nummernbereich für Rechnungen und Gutschriften definiert werden.
Hinweis:
Wurde für eine
Vertragsart kein Nummernbereich angegeben, können die
Verträge mit dieser
Vertragsart nicht
fakturiert werden. Im Fakturierungsprotokoll werden die
Vorgänge mit der Meldung "Eine gültige Rechnungsnummer konnte nicht ermittelt werden. Bitte Nummernkreise prüfen!" angezeigt.
In dieser
Übersicht werden folgende
Daten dargestellt:
Nr.: Es handelt sich hier um
eine fortlaufende interne
Nummer, die nicht editiert werden kann.
Vertragsart: In dieser Spalte
wird das
Kürzel der
Vertragsart, so wie es in der Basisdatenverwaltung
definiert wurde, angezeigt.
RE von: Die niedrigste Rechnungsnummer
und somit der
Beginn des Nummernkreises wird angegeben.
RE bis: Definieren Sie das
Ende
des Nummernkreises, indem Sie hier die höchste zu verwendende Rechnungsnummer
eintragen.
Gut. von: Analog zu den Rechnungen,
muss der
Beginn des Nummernkreises für Gutschriften je
Vertragsart hier
festgelegt werden.
Gut. bis: Legen Sie fest, welche
die höchste Gutschriftsnummer für die
Vertragsart sein soll.
Ang. von / Ang. bis: Hinterlegen
Sie den Nummernkreis für Vertragsangebote, die in der Basisdatenverwaltung
generiert werden.
Hinweis:
Sobald in
Basisdaten eine neue
Vertragsart definiert wurde, wird in der oben beschriebenen
Übersicht ein neuer Eintrag generiert, in dem die Nummernkreise leer sind
und entsprechend gepflegt werden müssen.